甘孜日報 2019年03月01日
甘孜藏族自治州人民政府
2019年1月7日在甘孜藏族自治州第十二屆人民代表大會第三次會議上
甘孜藏族自治州財政局 文建國
一,、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,，全州財政系統(tǒng)按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深入推進財稅改革,，全面加強財政管理，不斷探索創(chuàng)新,，進一步拓展和發(fā)揮財政職能作用,，努力促進和服務(wù)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，各項工作有序有力有效開展,。全州和州級預(yù)算執(zhí)行情況良好,。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算,。
收入保持穩(wěn)定增長,。全州各級克服經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅等因素,，緊緊抓住招投標新規(guī)實施,、耕地占用稅適用稅率調(diào)標、水資源稅和環(huán)境保護稅開征等增收因素,，依法組織收入,。全州地方一般公共預(yù)算收入完成300,333萬元，完成預(yù)算的101.62%,，增長9.75%,。
支出規(guī)模繼續(xù)擴大。全州各級不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加大資金統(tǒng)籌力度,，強化重點保障。全州一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)4,205,245萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的94.21%,增長22.49%,。州級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)753,016萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.03%,，下降2.99%,。
收支預(yù)算總體平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央,、省轉(zhuǎn)移支付補助,、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金,、接受其他地區(qū)援助資金,、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,，可供安排的收入總量為4,576,080萬元,。
州級一般公共預(yù)算收入加上中央,、省轉(zhuǎn)移支付補助,、上年結(jié)余資金,、地方政府債券資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)入資金等收入后,，可供安排的收入總量為897,601萬元。2018年全州和州級預(yù)算實現(xiàn)收支平衡,。
州級一般公共預(yù)算超收收入2,217萬元,，全部按規(guī)定補充州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費3,000萬元,，主要用于：金沙江白格堰塞湖應(yīng)急搶險補助及救災(zāi)物資運輸,、雅江縣森林火災(zāi)撲火補助、石渠縣洪澇泥石流災(zāi)害補助等,。
州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付4,216萬元,，州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,682萬元。
2.政府性基金預(yù)算,。
全州政府性基金收入實現(xiàn)41,309萬元,，完成預(yù)算的357%。全州政府性基金支出實現(xiàn)122,495萬元,，完成預(yù)算的85.07%,，全州結(jié)余資金21,500萬元。
州級政府性基金收入實現(xiàn)2,902萬元,，完成預(yù)算的64.49%,。州級政府性基金支出實現(xiàn)69,571萬元，完成預(yù)算的92.53%,。州級結(jié)余資金5,613萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)4,071萬元,，完成年初預(yù)算的161.36%,完成調(diào)整預(yù)算的100%,加上上年結(jié)余資金1,206萬元后,可供安排的收入總量為5,277萬元,。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)3,996萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算914萬元）,完成調(diào)整預(yù)算的75.72%。收入總量減去支出后,，全州結(jié)余資金1,281萬元,。
州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)3,726萬元，完成年初預(yù)算的171.07%,完成調(diào)整預(yù)算的100%,加上上年結(jié)余資金1,206萬元后,可供安排的收入總量為4,932萬元,。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)3,651萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算821萬元）,完成預(yù)算的74.03%,。收入總量減去支出后，州級結(jié)余資金1,281萬元,。
4.社會保險基金預(yù)算,。
全州社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)173,721萬元，完成預(yù)算的102.60%。全州社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)128,265萬元,，完成預(yù)算的100%,，收入總量減去當年支出后，全州結(jié)余資金326,610萬元,。
州級社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)152,572萬元,，完成預(yù)算的102.97%；州級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)113,677萬元,，完成預(yù)算的100%,。收入總量減去當年支出后，州級結(jié)余資金278,536萬元,。
需要說明的是,，全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為快報數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化,，屆時再向州人大常委會報告,。
以上2018年州級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準,。
（二）落實州人大預(yù)決算審查意見情況,。
2018年，全州財政按照州十二屆人大二次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見,，深化財稅體制改革,，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,。
1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo),，認真落實各項專項巡視及審計整改要求。
一是認真辦理人大代表建議11件,、政協(xié)委員提案6件,，反饋滿意率達到100%；二是及時整改州委第一巡察組關(guān)于扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椦膊旒啊吨輰徲嬀株P(guān)于州本級2017年度財政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問題,。
2.圍繞重點強保障,，著力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。
一是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn),。加大22個扶貧專項方案資金籌集,，共籌集資金1,556,700萬元，有力保障了全州脫貧攻堅項目的落實落地,。二是支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn),。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
3.優(yōu)化結(jié)構(gòu)重投入,，切實保障和改善民生,。
共撥付“十項民生工程”和“20件民生實事”資金872,882萬元,，執(zhí)行進度達129.33%，較上年提高14.94個百分點,。強化財政應(yīng)急保障,，迅速籌集調(diào)度資金4,100萬元用于金沙江白格堰塞湖搶險救災(zāi)。
4.夯實基礎(chǔ)建機制,，財稅改革持續(xù)推進,。
一是按照《財稅改革總體方案》要求,，制定了《甘孜州州級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》,。二是完善州與縣（市）稅收分享體制，明確耕地占用稅和新開征的水資源稅,、環(huán)境保護稅州縣分成比例,。三是建立財政事權(quán)與支出責任相適應(yīng)的制度，完成清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項,。四是進一步擴大部門財務(wù)報告的試編范圍,，在州本級及18個縣(市)財政部門全部試編政府綜合財務(wù)報告的基礎(chǔ)上，全州共有150個預(yù)算單位試編政府部門財務(wù)報告,。五是大力開展財政存量資金清理工作,，全州盤活財政存量資金1,135,920萬元，盤活率達86%,。六是全面推進財政借墊款清理消化“三年攻堅行動”,，按照依法依規(guī)、分類處置的原則,，共清理處置財政借墊款91,900萬元,。七是財政監(jiān)督范圍不斷延伸。八是預(yù)算績效管理取得新進展,。九是修訂完善“六大戰(zhàn)略”財政獎補辦法, 兌現(xiàn)“六大戰(zhàn)略”財政獎補資金9,521萬元,。
5.堅持創(chuàng)新破難題，財政管理更加規(guī)范,。
一是“互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧代理記賬”工作“甘孜模式”全面推廣,，村財管理水平進一步提升。二是規(guī)范化財政所全面建立,，基層“財政職能”進一步夯實,。三是村級“三資”清查全面完成，村級“家底”進一步摸清,。四是以自主試點深化宗教活動場所財稅監(jiān)管,。五是“一卡通”專項治理成效明顯。
二,、2019年財政預(yù)算草案
根據(jù)州委確定的2019年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標和重點任務(wù),，按照從嚴從緊編制預(yù)算的總體要求，收入預(yù)算安排實事求是、積極穩(wěn)妥,；支出預(yù)算安排堅持“保工資,、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定,、?；久裆钡幕矩斄ΡＵ享樞颍瑘猿帧敖y(tǒng)籌兼顧,、突出重點,、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出,，優(yōu)先安排基本民生支出,，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障脫貧攻堅,、“六大戰(zhàn)略”等重點支出,。
（一）全州財政預(yù)算草案。
2019年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為327,363萬元,，增長9%,。按照收支平衡原則，全州一般公共預(yù)算支出為1,633,363萬元,。
全州政府性基金收入為23,219萬元,。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出為85,233萬元,，主要用于土地開發(fā)和機場建設(shè)等支出,。
全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為2,492萬元,加上上年結(jié)余資金1,281萬元,收入總量為3,773萬元。按照收支平衡原則,，全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為3,773萬元,。
全州社會保險基金收入預(yù)算為188,189萬元，加上上年結(jié)余資金326,610萬元,，收入總量為514,799萬元,。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全州社會保險基金支出預(yù)算為137,907萬元,，結(jié)余資金為376,891萬元,。
全州2019年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2018年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2019年收支政策進行的代編預(yù)算,。待各縣（市）預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準后，屆時再將匯總情況報州人大常委會備案,。
（二）州級財政預(yù)算草案,。
1.一般公共預(yù)算,。
（1）收入預(yù)算。
結(jié)合州級稅源實際,，考慮亞丁景區(qū)海螺溝景區(qū)門票收入全額納入預(yù)算管理等積極增收因素,，州級（含海管局）2019年一般公共預(yù)算收入安排為101,368萬元，同比增長10.21%,。
（2）支出預(yù)算,。
安排基本支出216,726萬元。其中：個人性支出193,666萬元,，部門公用支出23,060萬元,；安排部門專項支出27,214萬元；安排民生支出22,309萬元,；安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出4,090萬元,；安排支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,861萬元,；安排支持“三創(chuàng)聯(lián)動”方面支出3,452萬元,；安排支持人才引進培養(yǎng)方面支出1,800萬元；安排州委州政府其他各項重點工作支出6,582萬元,；安排總預(yù)備費4,000萬元,。
需要特別說明的是：由于年初財力不足，按不能編赤字預(yù)算的要求,，尚有部分支出未安排或存在缺口,。
省財政提前通知一般性轉(zhuǎn)移支付補助97,100萬元，主要安排用于脫貧攻堅等方面支出,；專項轉(zhuǎn)移支付補助61,076萬元,，主要安排用于社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)等支出,。
州級政府性基金收入預(yù)算為5,020萬元,，加上省提前通知的專項轉(zhuǎn)移支付補助62,014萬元后，收入總量為67,034萬元,。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則,，州級政府性基金支出為67,034萬元，主要用于土地開發(fā)和機場建設(shè)等支出,。
州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為2,174萬元,加上上年結(jié)余資金1,281萬元,收入總量為3,455萬元,。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為3,455萬元,。
州級社會保險基金收入預(yù)算為165,884萬元,，加上上年結(jié)余資金278,536萬元，收入總量為444,420萬元,。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,，提高州級醫(yī)療保險,、工傷保險、失業(yè)保險,、生育保險待遇水平,。
需要特別報告的是：按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2019年支出后，州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3,767萬元,。
以上州級財政預(yù)算草案,，請予審查批準。州級83個部門2019年的部門預(yù)算和項目預(yù)算績效目標(草案)已全部報送大會,，請予審查,。
三、2019年財政改革與管理工作
2019年,，全州財政系統(tǒng)將落實好積極的財政政策,，抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行，推進實施鄉(xiāng)村振興脫貧攻堅戰(zhàn)略,，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展,，持續(xù)保障和改善民生，深化財稅體制改革,，提高財政預(yù)算績效管理水平,，促進全州經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）以落實積極的財政政策為根本,，支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長,。
承接落實國家減稅降費政策，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，大力培植財源,、涵養(yǎng)稅源，夯實增收基礎(chǔ),。全面落實促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措,，聚焦民營經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實做好財政資金和政策保障,，提升財政服務(wù)實體經(jīng)濟效率,。
（二）以財政年度收支任務(wù)為目標，加強預(yù)算執(zhí)行管理,。
圍繞年度收入預(yù)期目標,，依法依規(guī)組織收入，加大稅收征繳稽查力度,，杜絕違紀違規(guī)行為,，維護正常的稅收征管秩序。充分發(fā)揮財政職能作用,，履職盡責,，積極配合稅務(wù)等相關(guān)部門組織開展非稅收入征管職責劃轉(zhuǎn)工作,，確保改革任務(wù)平穩(wěn)落地。
（三）以建立現(xiàn)代財政制度為要求,，深入推進財政改革,。
進一步對接落實國家、省財稅改革政策,，深化我州財稅體制改革,，按照《甘孜州市縣財政改革兩年攻堅工作實施方案》，達標一項,，批復(fù)一項,，完成一項，銷號一項,，完成州縣兩級改革總體方案確定的目標任務(wù),。對照預(yù)算管理、國庫集中支付,、預(yù)算績效管理,、非稅收入管理、政府性債務(wù)管理,、政府采購管理,、資產(chǎn)管理,、政府購買服務(wù)等8個方面73項改革事項, 順排任務(wù),、倒排時間，確?！斑€沒改的全覆蓋,，已經(jīng)改的再提高”。
（四）以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng),，做好財政脫貧攻堅,。
將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容，加大對上匯報和對接力度,，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持,，優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給，切實提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益,。加快構(gòu)建農(nóng)業(yè)信貸擔保體系和“政擔銀企戶”五方聯(lián)動機制,，引導(dǎo)金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難,、融資貴”的問題,，助推鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅。
（五）以更加注重結(jié)果為導(dǎo)向,，健全預(yù)算績效管理制度,。
認真貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《四川省關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》,，以《甘孜州州級預(yù)算績效目標管理辦法》為基礎(chǔ)，建立健全我州預(yù)算績效管理制度體系,，落實主體責任,，促進績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督有機融合,，嚴格落實2019年預(yù)算績效管理工作要求，實現(xiàn)部門預(yù)算項目支出績效目標與預(yù)算“編審?fù)?、上會同步,、批?fù)同步、公開同步”,，加快預(yù)算和績效管理一體化進程,。切實加強績效管理隊伍人才建設(shè)。
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